28 maj 2013

uppdatering

Mycket ekonomi sista tiden.. Prognosen för Bräcke kommun pekar mot ett negativt resultat. Prognosen för gymnasieförbundet pekar mot ett negativt resulat. Prognosen för räddningstjänsten pekar mot ett negativt resultat-om än ganska litet.

Kommunallagen anger att man får inte budgetera verksamhet för mer pengar än de beräknade intäkterna!

Vidare anger den att ett negativt reultat skall återställas inom tre år....

Konsekvenserna är att dels skall ett underskott 2013 återställas under perioden 14, 15 ,16....
Dessutom utgår budget 2014 från att man bedriver verksamhet enligt budget 2013 ett underskott innebär en "fel"start på budgetarbetet med den summa som man avviker från budget....
Utöver detta kommer de effektiviseringskrav som följer av befolkningsminskning och ökade krav...

Summan av ett negativt resultat är alltså 3x effektivisering/besparing för 2014. Givet detta måste alla insatser som kan göras göras för att det inte skall bli ett negativt reultat för 2014.

De enda som kan bedriva verksamhet som vanligt är externt finansierade projekt som har verksamhet hela året. Projekt som avslutas under året får inte innebära ambitionsökningar och merkostnader!

Trots att vi försöker ha en långsiktig planering så med hotet om 3x effektivisering/besparing blir det kort om tid för åtgärder! .

Det gör mig både arg och ledsen när man inte ser till helheten och är varsam med skattebetalarnas pengar. Det är helt enkelt inte acceptabelt att gå sina egna vägar där helheten går förlorad.

//Bengt.

14 maj 2013

Idag Kälarne

Idag näringslivsutskott i Kälarne med besök av Jämtland Härjedalen Turism(JHT) som berättat vad de gör för de pengar de fått av länets kommuner, landsting och destinationsbolag. Även information av den nyuppväckta företagarföreningen i Kälarne. Avslutningsvis företagsbesök på Grannäset Gårdsbutik och kök och dess nye ägarinna-intressant! Mycket på gång i Kälarneområdet-roligt!
Skönt med en "normallång" arbetsdag det har blivit en del sena kvällar på sistone och arbete sedan barnen somnat.
//Bengt

13 maj 2013

Allvarligt läge

Prognosen per sista April är klar och skall skickas ut till styrelsen.
Med anledning av denna samlades alla chefer idag. Prognosen visar stora avvikelser från den budget som är lagd- Detta är mycket allvarligt!

Det finns en lag som reglerar att man får inte får budgetera verksamhet som överstiger intäkterna. Blir det ett underskott skall det återställas inom tre år.

Dilemmat blir ett antal dubbelfel...
1. Ett underskott i år skall återställas inom tre år= det måste tas pengar från framtida verksamhet
2. Blir det ett underskott har verksamheten kostat mer än beräknat= underlaget för budgetåret 2014 är fel och underfinansierat
3. Utöver pkt 1 och 2 krävs dessutom ytterligare kostnadsreduceringar för 2014 på grund av  ökade krav/kända kostnadsökningar och beräknad befolkningsminskning.

För att inte få en alltför smärtsam resa mot 2014 måste allt göras få ett bättre resultat än vad prognosen per April visar. Adelningscheferna kommer därför att ge ut direktiv för respektive avdelning. Sedan återstår att se vilka direktiv kommunstyrelsen ger oss med anledning av prognosen.
//Bengt

06 maj 2013

Styrgrupp SOLARIS

Idag heldag SOLARIS. Först styrgrupp med bland annat följeforskarna från Framtidsutbildning AB som redovisade sina intryck vid halvtid. Mycket lärorikt! Fantastiska resultat så långt, över 50% av de utskrivna har gått till arbete eller utbildning-då skall vi betänka att dessa individer befann sig väldigt långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden då de började i projektet. Jag konstaterar också att vi har haft lite olika målgrupper och arbetat på lite olika sätt. Sammanlagt har vi tillsammans med våra samrabetspartners i Krokom och Sundsvall hittills skrivit ut över 100 människor ur projektet och många fler har hunnit långt i sin resa mot arbete!!!

Det är nu dags att sätta fokus på nästa steg-att ta de viktigaste erfarenheterna från respektive samarbetspartner och föra ned arbetssätten i en allmängiltig metod.  Statistiskt sett får man om man arbetar enligt SOLARIS metoden ut x% i arbete på y tid.
En beskriven metodik tror jag är nödvändig om man skall kunna sprida resultatet och implmentera det på ett organisatoriskt plan-annars riskerar lärdommarna stanna hos de handledare som arbetat i projektet och kunskapen försvinner såsmåningom med handledarna....

Tyvärr verkar dock inflödet till utanförskapet vara större än vad projektet mäktar att slussa ut igen-inte heller går det att snabba upp flödet hur mycket som helst då det ofta handlar om att läka och mogna. Möjligen kan vi om vi korsbefruktar och tar det bästa ur respektive samarbetspart i SOLARIS öka verkningsgraden och få ut procentuellt sett än fler....

//Bengt