Tal KF 2011-06-16

Fru ordförande, fullmäktiges ledamöter, åhörare .

Det var två möss som ramlat ned i en spann med mjölk. Kanterna var så hala att de inte kom upp. Då säger den ena musen till den andra ” Hjälp vi kommer att drunkna!” medan den andre svarar ”Trampa på i morgon bitti är det smör”.

Vi prognostiserar ett resultat per den 30 april på minus 4,8 miljoner kronor. Eller om vi räknar bort det bokföringsmässiga trixandet med deponier som revisorerna önskat och som var uppe vid förra fullmäktigesammanträdet ett sämre resultat än budgeterat på 0,7 miljoner kronor. Uttryckt med andra termer ser vi efter April ut att förbruka 98,7 % av beräknade skatte och statsbidragsintäkter mot budgeterade 98,5%.

Detta låter i sig inte så allvarligt men det allvarliga är att vi efter lågkonjunkturen upplever att vi tagit höjd för kostnaderna för försörjningsstöd i budgeten men trots detta ser de ut att bli 2,6 miljoner kronor högre än budgeterat. Ironin i detta är att under mina år har försörjningsstödskostnaderna aldrig varit så höga och företagens oro över att hitta personal aldrig så stor. Det är inte arbetskraftsbrist snarare tvärtom , däremot är det kompetensbrist. För varje ungdom som kommer in på arbetsmarknaden går dessutom två hem i pension.
Social/Utbildningsavdelningen har därför nu extra stort fokus på utanförskapet.

Gymnasieeleverna kostar 2,7 miljoner mer än beräknat trots att vi även här tycker att vi tagit höjd. Anledningen är som jag nämnt tidigare omval och att många får ett fjärde ja det händer faktiskt att man får fem år på gymnasiet istället för de stipulerade tre. Om alla bräcke ungdommar hade fått tre år hade de kostat 34 mkr kostnaden 2011 ser ut att bli 43 mkr! Det är nio miljonre mer! Tveklöst är det för vissa elever nödvändigt med omval och blir jättebra med ett fjärde år. Men för många är det endast ett år senare till arbete eller studier, en extra kostnad som oundvikligen drabbar annan kommunal verksamhet, och dessutom är det väldigt få som arbetar med det man läst på gymnasiet….
Här har jag haft en träff med våra studie och yrkesvägledare och diskuterat situationen. Jag har även lyft det med förbundschefen på gymnasieförbundet. Men, vi har också en ny gymnasiereform (gy11) och hur den påverkar omvalstrenden törs jag inte sia om ännu. Må hända kan det vara ett tillfälle för ett trendbrott? Det finns i detta ett vuxenansvar, läraransvar men också ett föräldra ansvar.

Så de ökade intäkterna på 4,5 miljoner som kommer av att det totalt sett går bra för Sverige och att vi var fler innevånare än budgeterat år 2010 äts raskt upp av försörjningsstöd ökade gymnasiekostnader.


För att gå över på 2012 års budget

Vi har idag nästan tappat den befolkning vi räknat med i underlaget för KP 2012 vi får inte tappa fler. Ett stort tapp hittills i år och ett plus i fjol och ett stort minus i förrfjol…Kräftgången gör det svårt att fastställa planeringsförutsättningarna i budgetarbetet.

Men, med anledning av prognosen för 2011 tvingas jag konstatera att bedriva samma verksamhet vi gör idag på samma sätt som idag kostar ganska många miljoner mer än vad vi räknar med att ha i intäkter.

Processen med budgetunderlaget tycker jag fungerar väl och rutinerna har satt sig. Arbetet har utgått ifrån samma grundprinciper som i fjol och för de som är nya i församlingen vill jag då säga att:

-Möjliga-föreslå avveckling av lagstadgad verksamhet är slöseri med tid
-Granska i första hand eget ansvarsområde
-Koncernperspektiv (inte subopimering)
-Utvecklingsorienterat-rätt sak bädda för framtiden
-Tidsaspekt när kan vi hämta hem besparingen
-Projekt måste beakta tiden efter projektet
-Tydlig konsekvensanalys skall åtföljas förslaget

Alla förslag finns dokumenterade med konsekvensbeskrivningar och har utan undantag gått hela vägen upp till kommunstyrelsens arbetsgrupp för ekonomifrågor. Sedan kan jag som tjänsteman tycka att vissa förslag är direkt olämpliga men det har varit en viktig princip för alla medarbetare att inget försvunnit på vägen. Analogt med detta har inte förslaget landat på politikens bord har det inte funnits under processen.

Icke desto mindre finns det framför er en preliminär plan med ramar som bedöms som fullt realistiska även om inte detaljinnehåll och avvägningar inte kommer förrän i höst.

Vi behöver dock börja göra resultat för att kunna minska de fasta kostnader som är bunden i lån eller fastigheter vi inte nyttjar.

Sensmoralen i historien om mössen är att prognoser endast är sanna om ingenting görs.

Avslutningsvis:
• Vi arbetar med att hitta smartare sätt att bedriva verksamheten på, personligen hopas jag mycket på det arbete som görs tillsammans med kommunal för att bättre matcha behov och resurs.
• Vi arbetar med att hitta vägar ut ur utanförskapet som både är ett lidande och som drar pengar från annan verksamhet,
• Och, vi arbetar med intäktssidan bland annat genom inflyttningsprojekt men även för att få folk att stanna.

Så nu är det sjätte året jag får passa på att önska alla en skön sommar med en förhoppning att vi har pollentiden bakom oss och värmen framför oss,






Tack för ordet,

Bengt Flykt, Kommunchef Bräcke kommun